2020年初级会计职称报考指南
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137****3358

请问老师,要申报一季度增值税时,1月和2月开的是3%的专票,3月开的是1%的专票,在申报是怎么填了

2020-04-20 15:26:24

你好,申报的时候不含税填入代开专票里面,减免的百分之2填入减征额里面

2020-04-20 15:28:23
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137****3358

追问:请问在税务总局代开专票时缴了税,这个已缴的税填那栏了

2020-04-20 15:35:05
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答疑老师

回答:你好 ,已经缴纳的税款在预缴税款里面

2020-04-20 15:36:41
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137****3358

追问:我填进去后系统提示预缴税额大了,请核实

2020-04-20 15:39:43
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答疑老师

回答:预缴税额一般是系统自动带出来的呢

2020-04-20 15:43:56
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